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攀枝花市统计局2019年度部门预算整体绩效自评报告

来源:攀枝花市统计局     发布时间:2020-04-30     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

  为牢固树立预算绩效理念,进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益及部门预算整体绩效目标管理水平,按照《攀枝花市财政局关于开展2019年度部门预算整体绩效自评工作的通知》(攀财绩〔2020〕3号)要求,结合我局的实际情况,通过自查收入支出情况、账表一致情况,对相关资料进行收集整理、分析汇总,现将市统计局2019年预算整体绩效自评结果报告如下。

  一、部门概况

  (一)主要职能。

  根据攀枝花市人民政府批复的《攀枝花市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(攀办发〔2011〕41号),攀枝花市统计局主要职责是:

  1.贯彻执行国家、四川省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,审批县(区)、市直部门的地方统计调查项目,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。

  2.建立健全全市国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度,核算全市地区生产总值,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(区)国民经济核算工作。

  3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

  4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查。

  5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(区)、市直管部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设。

  6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测,定期发布全市经济社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。

  7.协助管理县(区)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作,开展统计交流和合作,监督管理县(区)统计局由中央财政、省级财政和市级财政提供的统计事业专项经费。

  8.组织制订县(区)、市直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,建立健全全市统计数据库系统、视频会议系统、统计信息自动化系统,建立健全市级部门统计信息共享制度,指导县(区)统计信息化、视频会议系统建设。

  9.承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构人员构成。

  1.机构情况

  根据攀机改〔2019〕2号及攀编发〔2019〕55号,批准攀枝花市统计局内设机构调整为6个,分别为办公室、攀枝花市统计局执法监督局、国民经济核算综合统计科、工业和能源环境统计科、农村经济和固定资产投资统计科、服务业和人口社会科技统计科。下属2个参公管理事业单位,分别为攀枝花市普查中心、攀枝花市城市社会经济调查队(攀枝花市社情民意调查中心);1个全额拨款事业单位为攀枝花市统计局大数据中心。其下属单位财务、人事未独立核算。

  2.人员情况

  市统计局总编制58名,其中:行政编制20名、工勤编制4名;参照公务员管理事业单位编制27名,全额拨款事业单位编制7名。在职人员总数50人,其中:市统计局机关行政人员16,机关工勤人员1人,编制内聘用人员2人;市统计局下属参公管理事业单位2个,市城调队14人,普查中心11人,全额拨款事业单位市统计局大数据中心事业人员6人。离休人员1人,退休人员26人。2019年变动情况:退休1人,调出1人,调入1人。退休人员去世2人。

  3.固定资产情况

  市统计局2019年末固定资产原值511.48万元,累计折旧350.23万元,固定资产净值161.25万元。其中:房屋净值2.98万元;通用设备净值126.24万元(其中:车辆1辆,净值6.38万元);图书档案 3.83万元;家具、用具、装具及动植物净值28.21万元。

  二、部门资金基本情况

  (一)年初部门预算安排及支出情况。

  1.基本支出安排及使用情况

  2019年年初部门预算安排基本支出为1050.47万元。其中:工资福利支出815.79万元,日常公用支出161.13万元,对个人和家庭的补助支出73.55万元。当年调增及调减后实际预算下达基本支出1075.86万元。

  基本支出中的工资福利、对个人和家庭补助支出主要用于职工基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险等各类保险缴费、在职及退休人员目标奖奖金、住房公积金、下派干部补助、丧葬抚恤金等。日常公用支出主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、党建经费、公务车辆运行维(护)费、其他交通费等方面。

  2.部门预算项目安排及支出情况。

  2019年年初部门预算安排项目经费支出共计131.55万元,当年调增及调减后实际预算下达项目支出92.83万元。

  项目支出主要用于统计、调查、普查等项目开展所需的业务培训、电访员劳务、资料印制、报刊宣传、差旅等方面支出;保证社情民意调查工作电话访问、统计内外网正常运行的网络维护等方面支出;编外人员工资及五险一金、关心下一代工作经费等支出。

  (二)专项资金安排及支出情况。

  2019年财政安排专项资金92.83万元,实际支出92.83万元。

  (三)其他资金收支及结转结余使用情况。

  2019年其他收入合计56.55万元。主要是省统计局补助我局55.50万元(其中:经济普查试点经费30万元、经济普查课题经费0.5万元、劳动工资统计经费25万元)。全年利息收入1.05万元。

  2019年其他资金支出10.91万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、委托业务费、租车费等方面支出。

  (四)其他需要说明的情况。

  无。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)市级财政资金绩效目标完成情况。

  2019年度市统计局按预期完成省统计局、市委、市政府目标任务。达到保单位运转的基本目标。

  2019年度财政资金结余43.44万元。结余原因为部分统计调查项目需跨年度开展。

  1.年初部门预算绩效目标完成情况

  产出指标、效益指标及满意度指标具体完成情况分析:

  (1)常规统计监测有序推进。一是严格贯彻各项统计调查制度,认真组织实施2019年度GDP、工业、农业、服务业、投资、能源、文化、科技、妇儿两纲等涉及一、二、三产业的各项常规统计调查。重点抓好攀西科技城建设、钒钛新城建设、民营经济发展、钒钛资源创新开发、康养产业、重点项目推进、农文旅融合发展等方面的统计监测。二是贯彻落实好以“新产业新业态新商业模式”为代表的新经济统计监测工作,密切关注新常态下全市经济运行走势,全面反映攀枝花经济社会发展成果。

  (2)统计服务水平更加优质。一是围绕宏观经济形势、全市中心工作等开展统计分析研究,积极向市委、市政府各部门提供统计数据和决策咨询200余次,报送统计分析92期、统计专报15期,其中《攀枝花经济总体平稳运行》等多篇分析获《中国信息报》采用,《关于全市第四次全国经济普查工作开展情况的报告》获瑞云书记、王波市长批示。二是利用攀枝花统计信息网、攀枝花统计微信公众号、主流媒体宣传和发布统计工作、统计数据,及时为社会公众提供信息咨询服务。

  (3) 统计改革创新纵深推进。一是研究制定《市(州)地区生产总值统一核算改革实施方案》对接落实方案。二是积极向市委改革办报送改革工作报告,向省统计局上报《省委<实施意见>评估报告》。三是将攀枝花经济运行在线监测平台建设融入到全省统计改革全领域试点工作中,积极推广应用平台。

  (4)统计基层基础不断夯实。一是与市级相关部门一道共同做好经济分析、单位清查、“四上”企业入库审批等工作。二是加强统计业务培训,组织102名考生参加2019年统计专业技术资格考试,市、县(区)局累计培训基层统计人员2000余人次,完成对全市820户“四上”企业统计人员全覆盖业务培训。

  (5)统计监督体系日趋完善。一是制定《攀枝花市统计局统计工作巡查办法》等多项统计监督制度,完善统计造假、弄虚作假的信用联合惩戒机制。二是加强统计法治宣传教育,市委、市政府、先后对《意见》《办法》《规定》进行专题学习,向社会公众大力宣传依法普查。三是制定《攀枝花市统计造假专项整治工作方案》,认真组织开展全市统计巡查,扎实推进全市统计造假专项整治工作。

  2.市级专项(项目)资金绩效目标完成情况

  专项资金产出指标、效益指标及满意度指标完成情况分析:

  (1)经济普查取得重要成果。一是建立健全普查工作制度,协调落实“两员”劳动报酬102万元。二是组织召开普查业务培训会,累计培训工作人员1000余人次。三是通过主流媒体、新媒体和开展宣传活动等形式,掀起经普宣传热潮,荣获全省“经普杯”统计法律知识竞赛三等奖。四是组织全市1100多名指导员和普查员完成入户登记,按时完成一套表、非一套表和个体户表的验收及上报。五是组织开展四经普“回头看”数据核查,完成对15个普查小区(共计378户)的核查工作,被省经普办确定为“四经普”资料开发省级试点城市。六是荣获国家级“第四次全国经济普查先进集体”称号。

  (2)履行社情民意调查职责,发挥第三方调查优势,开展多项全市目标管理考核所需的测评调查和部门满意度调查。2019年社情民意调查中心共开展了13次社情民意调查。其中市级目标管理考核需要的测评调查有:市纪委监委委托的2018年度软环境暨政风行风群众满意度调查(市直部门党风廉政建设社会评价)、2019年度党风廉政建设社会评价调查、2019年度软环境暨政风行风群众满意度调查(公共服务及公共服务单位),市委目标绩效办委托的2018年度十项民生工程及50件民生实事受益对象满意度调查、2018年企业对部分市级部门政风行风满意度测评调查(四季度)、企业对部分市级党政部门政务服 务工作满意度测评调查(一、二、三季度)、2019年度县区目标管理群众和社会评价调查。市级部门委托的攀枝花市自然资源和规划系统服务企业群众满意度调查、攀枝花市国土空间开发保护现状评估调查和攀枝花市食品药品安全民意调查,统计系统亲历体验为民服务调查。完成有效样本2.3万个,撰写调查报告12篇,整理受访者意见建议12篇,有2篇企业对部分市级党政部门政务服务工作满意度测评调查报告获得市委书记贾瑞云肯定性批示,目标管理考核所需测评结果由委托单位委托使用,调查报告获得相关单位高度重视和认可。

  (3)人口变动调查抽样调查:2019年省统计局在攀枝花市东区、西区、仁和区分别选中一个小区开展人口变动抽样调查工作。一是摸清底数,奠定基础。在2015年1%人口抽样调查小区地图的基础上,各县(区)开展抽中调查小区的核实工作,形成最新的调查小区图,确定调查小区边界,标识重要地理要素、开展建筑物编号,为摸底奠定良好基础。同时,联系公安、卫计、民政部门,获取调查小区的户籍人口、出生人口、死亡人口信息,对比确认出生、死亡人口名单,编制《户籍底册》。调查员根据小区图和《户籍底册》进行入户调查,认真核实调查小区各住户的人员信息,仔细编制《户主姓名底册》,于10月30日前圆满完成了摸底工作。并对省局要求查询的项目进行了认真排查、修正。二是全面入户,准确登记。11月1日至20日期间,在总结去年现场登记、出生核查等工作环节中存在问题的基础上,以查准总人口,防止流动人口、出生人口、死亡人口漏报为重点,严格调查员入户调查管理,督促调查员切实做到入户登记、准确填写调查表内项目。做到区不漏户,户不漏人,询问不漏项。最终于11月20日前圆满完成入户登记上报工作。三是规范操作,严格审核。严格执行质量控制办法,在填报、录入、审核各个阶段、环节。工作每开展一步都对其进行动态监测,检查是否存在错误和偏差,及时纠正,确保工作扎实有效开展。要求调查员取得的调查资料与有关部门行政资料进行比对,特别是死亡、出生人口对比对后出现差异大的,加强核实。同时,按要求认真准确填报了各阶段的质量控制表。通过对调查资料的整理、录入和数据核实,此次人口变动抽样调查结果为:全市3个调查小区完成入户调查156户,登记人口614人,常住人口455人,死亡人数1人,出生人数5人。数据按时验收上报,圆满完成了2019年人口变动抽样调查工作。

  (4)编外合同制用工人员经费:编外合同制用工人员工资、奖金、五险一金,辅助完成社情民意调查相关工作。

  (5)业务运行费:围绕百姓关注的热点问题、政府关切的重点问题和社会关注的焦点问题,通过计算机辅助电话访问系统(CAIT),提供调查服务、征集群众的意见和建议、撰写调查报告。每年固定调查项目5个,其他调查项目不定。根据移动公司签订的有关合同,按进度向移动公司拨付电话访问平台维护费。

  (二)上级专项(项目)资金绩效目标完成情况。

  上级专项资金产出指标、效益指标及满意度指标完成情况分析:

  (1)经济普查试点经费30万元。按照四川省人民政府第四次全国经济普查领导小组办公室《关于确定攀枝花市为四川省第四次全国经济普查资料开发应用试点的通知》要求,为充分开发应用、整合第四次全国经济普查成果数据,实现经济可视化分析展示,促进四川省在线监测平台不断完善,省统计局决定在攀枝花市开展四川省第四次全国经济普查资料开发应用试点工作。四经普可视化平台开发服务政府采购工作已于2020年4月22日完成,即将进入合同签订和系统开发阶段。将于年内完成平台建设及数据装入工作。

  (2)劳动工资改革工作经费25万元。2020年国家统计局推行新的GDP核算方法,在核算GDP增速时需要使用行业工资总额增速,而2019年之前劳动工资季报只有“四上”单位报表,行业覆盖不全,因此劳动工资改革于2020年一季度正式启动。为推进2020年“四下”劳动工资抽样工作的顺利开展,2019年底,四川省统计局拨付攀枝花市统计局劳动工资改革工作经费25万元,根据《关于做好劳动工资统计改革的通知》(国统办人口字〔2019〕72号)文件要求,该项经费主要用于各级统计机构统筹安排好劳动工资统计调查工作经费、调查员补贴、入户礼品等各项经费的使用,确保调查员补贴按时支付、新调查户入户礼品及时发放。目前攀枝花市统计局根据工作进度,已经拨付县(区)统计局劳动工资改革工作经费10万元,下一步将根据工作实际开展情况合理和经费使用情况合理安排工作经费。

  (3)经普课题经费0.5万元。2019年四川省统计科学研究计划项目《攀枝花第四次经济普查成果开发运用研究》(立项编号2019sc02)目前已完成框架搭建、问题提出、方法论证等工作,因第四次经济普查数据确定较晚,主要的数据分析工作还未完成,预计六月底完成。

  (三)其他需要说明的情况。

  无。

  (四)自评结论。

  1.总体评价结论

  2019年度市统计局各项经费达到对应的绩效目标,圆满完成了市委、市政府下达的各项统计、调查、普查、社情民意调查相关干工作任务。

  从整体情况看,市统计局严格按照年初预算进行部门整体支出,在支出过程中,严格遵守各项规章制度。项目经费做到专款专用,按项目实施计划进行资金拨付,执行先有预算后有执行的支付原则。

  2.存在问题

  (1)部分项目资金指标追加时间滞后,未按进度及时拨付;

  (2)部分紧急或上级交办项目工作的突发性,导致结算支出时间具有不确定性;

  (3)部分统计调查项目集中在下半年或存在跨年度开展,导致相关支出未能在本年度结算。

  (4)执行新政府会计制度改革后,会计核算方面尚待规范化。

  3.改进措施

  (1)严格预算执行管理。规范部门收支核算,完善各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性,减少存量资金。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

  (2)保障预算执行进度。加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效的跟踪和评价,确保项目绩效的完成,发挥资金的使用效益,提高预算完成率。

  (3)加强内部控制信息化建设,防范财务风险。在不断完善内控体系建设的基础上,开展内部控制信息化建设,集成日常业务运行、后台管理、风险防控等功能,为财务内控体系建设提供坚实的信息化支撑。

  4.加强会计核算的规范性。因新政府会计制度的实施,需要不断加强组织单位财务人员学习财务知识,提高业务技能,会计账务处理更加规范化和专业化。

  四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

  2019年无偏离绩效目标的情况发生。

  五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

  绩效自评对规范财政资金支出管理、强化绩效目标管理理念、加强资金使用效率起到了积极的促进作用。市统计局将此次绩效自评的结果运用到2020年工作统筹安排、项目资金合理分配使用上,以提高工作效率,保质保量完成省统计局、市委、市政府交代的各项工作。

  绩效自评工作完成后将结果挂在攀枝花市统计局内网及门户网站政务公开栏目进行公示。

  附件:市级部门预算整体绩效自评表

  攀枝花市统计局

  2020年4月30日