攀枝花市统计局2021年

部门预算编制说明

目录

　　一、基本职能及主要工作……………………………………1

　　　　1.市统计局职能简介…………………………………………1

　　　　2.市统计局2021年重点工作………………………………2

　　二、机构设置情况……………………………………………2

　　三、收支预算情况说明……………………………………4

　　　　1.收入预算情况………………………………………………4

　　　　2.支出预算情况………………………………………………4

　　四、财政拨款收支预算情况说明…………………………4

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………4

　　　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况…………………5

　　　　2.一般公共预算当年拨款结构情况………………………5

　　　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况………………5

　　六、一般公共预算基本支出情况说明…………………6

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………7

　　　　1.机关运行经费…………………………………………7

　　　　2.国有资产占有使用情况……………………………………7

　　　　3.绩效目标设置情况…………………………………………7

　　　　4.政府采购预算安排情况……………………………………7

　　八、政府性基金预算支出情况说明………………………8

　　九、其他重要事项的情况说明……………………………8

　　十、名词解释…………………………………………………8

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市统计局职能简介。

　　根据攀枝花市人民政府批复的《攀枝花市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发〔2011〕41号),攀枝花市统计局主要职责是：

　　1.贯彻执行国家、四川省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，审批县（区）、市直部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　2.建立健全全市国民经济核算体系，组织实施全市国民经济核算制度，核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（区）国民经济核算工作。

　　3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料。

　　4.组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查。

　　5.建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（区）、市直管部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设。

　　6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测，定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。

　　7.协助管理县（区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作，开展统计交流和合作，监督管理县（区）统计局由中央财政、省级财政和市级财政提供的统计事业专项经费。

　　8.组织制订县（区）、市直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，建立健全全市统计数据库系统、视频会议系统、统计信息自动化系统，建立健全市级部门统计信息共享制度，指导县（区）统计信息化、视频会议系统建设。

　　9.承办市政府交办的其他事项。

　　（二）市统计局2021年重点工作。

　　1.谋发展，当好“参谋员”。围绕统计信息、咨询、监督职能，以增设内设机构钒钛新城和攀西科技城统计监督指导科为契机，切实加强“两城”建设、钒钛资源创新开发、康养产业等重点领域统计监测和深度分析，积极为市委、市政府科学决策当好参谋助手。大力提升《统计年鉴》《统计月报》等统计产品质量，更好服务社会公众、调查对象和学术研究。切实加强统计政策数据解读，综合运用统计信息内外网、微信工作号等新媒体，做好统计宣传和政务信息公开工作。

　　2.推改革，当好“服务员”。积极推进地区生产总值统一核算改革，探索编制自然资源资产负债表。继续深化与校企战略合作，积极探索大数据在普查、常规统计调查中的创新应用。抓好“四下企业”抽样调查、社情民意调查以及国家和省级年（定）报统计调查任务，配合做好国家脱贫攻坚普查，积极为“十四五”规划发展提供坚实的数据基础，

　　3.抓普查，当好“记账员”。坚定做好第七次全国人口普查，按照上级部门关于人口普查决策部署，认真开展入户登记、普查数据审核、汇总、评估等工作，确保人口普查数据真实准确，全面客观反映全市人口发展状况。

　　4.防风险，当好“消防员”。坚决依法履行统计法定职责，切实加强统计法治建设，强化统计法治宣传，以开展统计督察反馈问题整改为契机，认真开展统计巡查和“双随机”执法检查，大力提升统计数据质量，努力营造抓“两城”推“双城”良好统计氛围。

　　5.强素质，当好“管理员”。深入学习贯彻习近平总书记等中央领导同志关于统计工作的重要讲话批示指示精神和省委市委全会精神以及中央、省市关于统计工作的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深入贯彻落实管党治党的政治责任，以党的政治建设为统领，持续加强“人、财、物、数”管理，营造风清气正的统计工作环境。

　　二、机构设置情况

　　市统计局下属非独立核算单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市城市社会经济调查队（参公），攀枝花市普查中心（参公），攀枝花市统计局大数据中心（全额拨款事业单位）。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市统计局2021年收支总预算1161.60万元。比2020年预算数减少62.79万元，主要是项目预算数较2020年减少41%。  

　　（一）收入预算情况

　　市统计局2021年收入预算1161.60万元，其中：上年结转2.7万元，占0.23%；一般公共预算拨款收入1158.90万元，占99.77%。

　　（二）支出预算情况

　　市统计局2021年支出预算1161.60万元，其中：基本支出1066.90万元，占91.85%；项目支出94.7万元（含上年结转2.7万元），占8.15%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市统计局2021年财政拨款收支总预算1158.90万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1158.90万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出945.67万元、社会保障和就业支出138.01万元、住房保障支出75.22万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市统计局2021年一般公共预算当年拨款1158.90万元，比2020年预算数减少65.49万元，主要是统计调查项目变动，一般公共服务支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出945.67万元，占81.6%；社会保障和就业支出138.01万元，占11.91%；住房保障支出75.22万元，占6.49%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021年预算数为771.69万元，主要用于：市统计局机关及下属参公管理事业单位人员基本工资、津贴补贴、医保等工资福利支出及为保证机关日常运转的办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费。

　　2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项目）2021年预算数为80万元，主要用于第七次全国人口普查的数据汇总、评估、发布、资料开发等工作相关支出；统计业务培训及各类调查相关支出。

　　3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2021年预算数为93.97万元，主要用于市统计局下属全额拨款事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医保、失业保险等工资福利支出及保证机关日常运转的办公费、水费、电费、差旅费等日常公用经费。。

　　4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为71.05万元。主要用于市统计局机关及下属单位离退休人员支出。

　　5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.97万元。主要用于市统计局机关及下属单位工作人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为75.22万元。主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市统计局2021年一般公共预算基本支出1066.90万元，其中：

　　人员经费913.14万元，主要包括：基本工资205.35万元、津贴补贴354.55万元、奖金14.51万元、绩效工资41.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.97万元、职工基本医疗保险缴费47.42万元、公务员医疗补助缴费4.00万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金75.22万元、其他工资福利支出39.72万元、休费20.57万元、退休费40.34万元、离退休医疗费补助2.08万元。

　　日常公用经费153.76万元，主要包括：办公费15.30万元，水费1.53万元，电费3.83万元，邮电费6.58万元，差旅费45.9万元，公务接待费2.03万元，工会经费12.32万元，在职及离退休福利费7.79万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费42.3万元，其他商品和服务支出14.57万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.03万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是市统计局2021年与2020年均未安排因公出国（境）经费，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

　　（二）公务接待费较2020年预算下降5.14%。主要原因是根据厉行节约、反对浪费等相关规定，严格控制公务接待的标准、规模、人数。

　　2021年公务接待费计划用于执行公务、调研、交流学习、检查指导等公务活动相关费用支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是严格公车管理、不断完善公车管理制度。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2021年安排公务用车购置费0万元。

　　2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障攀枝花市第七次全国人口普查，到县区开展数据质量核查、数据质量交叉检查等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，市统计局以及下属1家行政单位、攀枝花市城市社会经济调查队及攀枝花市普查中心2家参公管理事业单位、1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为153.76万元，比2020年预算增加0.19万元，增长0.12%。主要用于支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，市统计局及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年市统计局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款92万元。

　　（四）政府采购预算安排情况

　　2021年政府采购预算安排3.58万元，其中：空调4台1.28万元，办公桌6张1.5万元，办公椅5张0.5万元，文件柜3个0.3万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指市统计局用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（四）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指市统计局在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：指市统计局统计信息化建设方面的支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指市统计局开展周期性普查工作的支出。

　　（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）：指市统计局离退休人员的支出。

　　（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市统计局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指市统计局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指市级财政安排的基本医疗保险缴费经费。

　　（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指市级财政安排公务员医疗补助经费。

　　（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　（十三）人员类项目：指为保障机构正常运转发生的人员支出项目

　　（十四）运转类项目：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出类项目。

　　（十五）特定目标类项目：指为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.部门收支总表

　　表1-1.部门收入总表

　　表1-2.部门支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表2-1.财政拨款支出预算表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

　　表6.部门整体支出绩效目标表

　　表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

　　攀枝花市统计局2021年部门预算编制说明.doc

　　攀枝花市统计局2021年部门预算公开表.xlsx

攀枝花市统计局

2021年2月18日